Faktúra 3160809
Dátum vyhotovenia:
20.10.2016
Faktúra doručená:
20.10.2016
Číslo objednávky:
641/3/Vn/10/2016
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 73.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
