Faktúra 3160772
Dátum vyhotovenia:
3.10.2016
Faktúra doručená:
12.10.2016
Číslo objednávky:
479,490/3/Va/8/2016
Číslo zmluvy:
55/3/2012
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 2496.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 496,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
