Faktúra 3160748
Dátum vyhotovenia:
29.9.2016
Faktúra doručená:
10.10.2016
Číslo objednávky:
560/3/Ka/9/2016
Číslo zmluvy:
36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu zvodidiel, 156 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
