Faktúra 3160707
Dátum vyhotovenia:
13.9.2016
Faktúra doručená:
26.9.2016
Číslo objednávky:
221/1/Ry/6/2016
Číslo zmluvy:
24/4/2016
Dodávateľ
CASSANDRA GROUP, s.r.o.
Štúrova 339/26
014 01 Bytča
IČO: 36384844
Štúrova 339/26
014 01 Bytča
IČO: 36384844
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ na c.II. a III.tr., 25496.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25 496,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
