Faktúra 3160685
Dátum vyhotovenia:
31.8.2016
Faktúra doručená:
16.9.2016
Číslo objednávky:
425,445,474,495/3/Vn/8/2016
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 220 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
