Faktúra 3160684

Dátum vyhotovenia: 31.8.2016

Faktúra doručená: 16.9.2016

Číslo objednávky: 459/3/Vn/8/2016

Dodávateľ

AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

elektromateriál, 54.27 EUR

Názov položky:

elektromateriál, 0.01 EUR

Názov položky:

elektromateriál, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65,13 EUR

ceny sú vrátane DPH