Faktúra 3160678
Dátum vyhotovenia:
7.9.2016
Faktúra doručená:
13.9.2016
Číslo objednávky:
507/3/Vn/9/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 2505.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 505,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
