Faktúra 3160657

Dátum vyhotovenia: 31.8.2016

Faktúra doručená: 9.9.2016

Číslo objednávky: 421/3/Vn/7/2016,491/3/8

Číslo zmluvy: 52/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 5757.52 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, -0.02 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 909,02 EUR

ceny sú vrátane DPH