Faktúra 3160637
Dátum vyhotovenia:
22.8.2016
Faktúra doručená:
9.9.2016
Číslo objednávky:
440/3/Va/8/2016
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
farba, 241.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
