Faktúra 3160617
Dátum vyhotovenia:
22.8.2016
Faktúra doručená:
26.8.2016
Číslo objednávky:
473/3/Ka/8/2016
Číslo zmluvy:
49/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo, 799.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
799,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
