Faktúra 3160612
Dátum vyhotovenia:
22.8.2016
Faktúra doručená:
26.8.2016
Číslo objednávky:
401/3/Va/7/14.03.2016
Dodávateľ
SLOVSKAL s.r.o.
kameňolom Krnča
95619 Krnča
IČO: 34112758
kameňolom Krnča
95619 Krnča
IČO: 34112758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
štrk, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
