Faktúra 3160591
Dátum vyhotovenia:
18.8.2016
Faktúra doručená:
19.8.2016
Číslo objednávky:
456/3/Vn/8/2016
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
hadica, 36.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
