Faktúra 3160571
Dátum vyhotovenia:
29.7.2016
Faktúra doručená:
11.8.2016
Číslo objednávky:
410/3/Va/7/2016
Dodávateľ
Vladimír Kováč predaj - servis
Komenského 315
958 53 Skačany
IČO: 33566071
Komenského 315
958 53 Skačany
IČO: 33566071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava plyn.kotla, 109.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
