Faktúra 3160529
Dátum vyhotovenia:
18.7.2016
Faktúra doručená:
27.7.2016
Číslo objednávky:
312/3/Vn/6/2016
Dodávateľ
Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 244.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
