Faktúra 3160526
Dátum vyhotovenia:
26.7.2016
Faktúra doručená:
27.7.2016
Číslo objednávky:
376/3/Va/7/2016
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
