Faktúra 3160520
Dátum vyhotovenia:
18.7.2016
Faktúra doručená:
27.7.2016
Číslo objednávky:
374/3/Ka/7/2016
Číslo zmluvy:
109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo, 213.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
