Faktúra 3160502
Dátum vyhotovenia:
6.7.2016
Faktúra doručená:
12.7.2016
Číslo objednávky:
353/3/Vn/6/2016
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 14.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
