Faktúra 3160491
Dátum vyhotovenia:
11.7.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo objednávky:
362/3/Sl/6/2016
Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
min.voda, 204.75 EUR
Názov položky:
min.voda, -0.01 EUR
Názov položky:
min.voda, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,70 EUR
ceny sú vrátane DPH