Faktúra 3160481
Dátum vyhotovenia:
29.6.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo zmluvy:
20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 4698 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 637,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
