Faktúra 3160474
Dátum vyhotovenia:
27.6.2016
Faktúra doručená:
8.7.2016
Číslo objednávky:
332/3/Va/6/2016
Číslo zmluvy:
109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo, 480.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
