Faktúra 3160465
Dátum vyhotovenia:
24.6.2016
Faktúra doručená:
6.7.2016
Číslo objednávky:
358/3/Vn/6/2016
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
propan-butan, 116.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
