Faktúra 3160445
Dátum vyhotovenia:
27.6.2016
Faktúra doručená:
27.6.2016
Číslo objednávky:
344/3/Sl/6/2016
Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
min.voda, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
