Faktúra 3160438

Dátum vyhotovenia: 17.6.2016

Faktúra doručená: 23.6.2016

Číslo objednávky: 307/3/Vn/5/2016

Dodávateľ

Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

materiál na opravu studne, 105.67 EUR

Názov položky:

materiál na opravu studne, -0.01 EUR

Názov položky:

materiál na opravu studne, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,80 EUR

ceny sú vrátane DPH