Faktúra 3160417
Dátum vyhotovenia:
16.6.2016
Faktúra doručená:
20.6.2016
Číslo objednávky:
266/Ka/5/2016
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky,duše, 466.41 EUR
Názov položky:
pneumatiky,duše, -0.01 EUR
Názov položky:
pneumatiky,duše, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
559,69 EUR
ceny sú vrátane DPH