Faktúra 3160400
Dátum vyhotovenia:
31.5.2016
Faktúra doručená:
14.6.2016
Číslo objednávky:
243/3/Ka/5/2016242/3/Vn/5/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK,EK, 61.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
