Faktúra 3160391

Dátum vyhotovenia: 27.5.2016

Faktúra doručená: 10.6.2016

Číslo objednávky: 247/3/Ka/5/2016

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

duše,vložky, 40.11 EUR

Názov položky:

duše,vložky, -0.01 EUR

Názov položky:

duše,vložky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

48,13 EUR

ceny sú vrátane DPH