Faktúra 3160388

Dátum vyhotovenia: 30.5.2016

Faktúra doručená: 10.6.2016

Číslo objednávky: 248/3/Ka/5/2016

Dodávateľ

Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, baterky do prenosn.výstr.svetla, 117.2 EUR

Názov položky:

náhr.diely, baterky do prenosn.výstr.svetla, 0.02 EUR

Názov položky:

náhr.diely, baterky do prenosn.výstr.svetla, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

140,64 EUR

ceny sú vrátane DPH