Faktúra 3160385
Dátum vyhotovenia:
31.5.2016
Faktúra doručená:
7.6.2016
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 16.5.-31.5.2016 NR, 1620.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 944,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
