Faktúra 3160384
Dátum vyhotovenia:
30.5.2016
Faktúra doručená:
7.6.2016
Číslo zmluvy:
20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 3132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 758,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
