Faktúra 3160347

Dátum vyhotovenia: 30.5.2016

Faktúra doručená: 31.5.2016

Číslo objednávky: 265,269/3/He/5/2016

Dodávateľ

KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, 404.75 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.02 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

485,70 EUR

ceny sú vrátane DPH