Faktúra 3160340
Dátum vyhotovenia:
17.5.2016
Faktúra doručená:
27.5.2016
Číslo objednávky:
235/3/He/5/2016
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 155 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
