Faktúra 3160322
Dátum vyhotovenia:
11.5.2016
Faktúra doručená:
23.5.2016
Číslo objednávky:
245/3/He/5/2016
Dodávateľ
Ing. Ľubor Augustín A.L.S.
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava kosačky PD 607 AE, 614.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
736,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
