Faktúra 3160302
Dátum vyhotovenia:
11.5.2016
Faktúra doručená:
11.5.2016
Číslo objednávky:
239/3/Ha/5/2016
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne do tlačiarne, 95.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
