Faktúra 3160298

Dátum vyhotovenia: 30.4.2016

Faktúra doručená: 11.5.2016

Číslo objednávky: 185/3/Va/4/2016

Dodávateľ

KOVOMAX BM s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 44313926

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

stav.materiál na opravu skladu, 47.85 EUR

Názov položky:

stav.materiál na opravu skladu, 0.01 EUR

Názov položky:

stav.materiál na opravu skladu, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,42 EUR

ceny sú vrátane DPH