Faktúra 3160261
Dátum vyhotovenia:
28.4.2016
Faktúra doručená:
3.5.2016
Číslo objednávky:
79/3/Vn/3/2016
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava pneu, 29.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
