Faktúra 3160259
Dátum vyhotovenia:
27.4.2016
Faktúra doručená:
3.5.2016
Číslo objednávky:
176/3/He/4/2016
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 1129 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 354,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
