Faktúra 3160242
Dátum vyhotovenia:
26.4.2016
Faktúra doručená:
28.4.2016
Číslo objednávky:
12/4/Ma/3/2016
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
serv.prehl. TN 792 DP, 1082.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 298,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
