Faktúra 3160234
Dátum vyhotovenia:
21.4.2016
Faktúra doručená:
27.4.2016
Číslo objednávky:
172/3/Ka/4/2016
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 325 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
