Faktúra 3160221
Dátum vyhotovenia:
13.4.2016
Faktúra doručená:
19.4.2016
Číslo objednávky:
141,142/3/VN/3/2016
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
propan-butan, 302.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
363,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
