Faktúra 3160217
Dátum vyhotovenia:
14.4.2016
Faktúra doručená:
18.4.2016
Číslo objednávky:
135/3/Be/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 215.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
