Faktúra 3160207
Dátum vyhotovenia:
7.4.2016
Faktúra doručená:
14.4.2016
Číslo objednávky:
115/3/Ka/3/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
matice,podložky,skrutky, 102 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
