Faktúra 3160191

Dátum vyhotovenia: 31.3.2016

Faktúra doručená: 12.4.2016

Číslo objednávky: 123/HE/3/2016

Dodávateľ

KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, 70.17 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.01 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,20 EUR

ceny sú vrátane DPH