Faktúra 3160157
Dátum vyhotovenia:
17.3.2016
Faktúra doručená:
4.4.2016
Číslo objednávky:
116/3/He/3/2016
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
servis umýv.stola-výmena odmasť.kvap., 381.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
