Faktúra 3160152

Dátum vyhotovenia: 29.3.2016

Faktúra doručená: 1.4.2016

Číslo objednávky: 95/3/Ka/3/2016

Číslo zmluvy: 38/4/2015

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneu, duše, 877.32 EUR

Názov položky:

pneu, duše, 0.02 EUR

Názov položky:

pneu, duše, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 052,78 EUR

ceny sú vrátane DPH