Faktúra 3160099
Dátum vyhotovenia:
29.2.2016
Faktúra doručená:
7.3.2016
Číslo objednávky:
26/3/He/2/2016
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
výmena pneu, 175.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
