Faktúra 3150970
Dátum vyhotovenia:
18.12.2015
Faktúra doručená:
29.12.2015
Číslo objednávky:
498/3/Be/12/2015
Číslo zmluvy:
51/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo, 691.89 EUR
Názov položky:
kamenivo, 0.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
691,92 EUR
ceny sú vrátane DPH