Faktúra 3150942
Dátum vyhotovenia:
4.12.2015
Faktúra doručená:
10.12.2015
Číslo objednávky:
481/3/He/12/2015
Dodávateľ
Kontakt
Okružná 784/42
97241 Koš
IČO: 33652511
Okružná 784/42
97241 Koš
IČO: 33652511
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 779.58 EUR
Názov položky:
náhradné diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
779,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
