Faktúra 3150938
Dátum vyhotovenia:
4.12.2015
Faktúra doručená:
11.12.2015
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PD 1.11.-30.11.2015 vyúčtovanie, 143.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
