Faktúra 3150933
Dátum vyhotovenia:
3.12.2015
Faktúra doručená:
10.12.2015
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK NP 16.11.-30.11.2015, 495.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
