Faktúra 3150915
Dátum vyhotovenia:
1.12.2015
Faktúra doručená:
8.12.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2015
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 6015.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 218,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
